DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 120767 ------------------------------------------------ FECHA : 06/03/2026 Hora : 20:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 121027 ------------------------------------------------ FECHA : 08/03/2026 Hora : 14:15 CLIENTE : TATIANA MARTINEZ IDENTIF : 1042427663 TELEFON : 3145528304 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 33 N 22-72 BARRIO MONTES . ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS SUREZINCF TRANSFER VAINILLA 1 0 106,500 Cod. Barra : 7709553871145 Lab: SUREZINC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 108,800 ========= SUBTOTAL : 106,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 108,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 108,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06884 ID Transaccion Auditoria : 0000487331 --------------------------------------- FECHA : 08/03/2026 Hora : 20:07 CLIENTE : carmen maria camargo fol IDENTIF : 1048293979 DIRECC : TELEFON : 3003383944 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SMECTA * 10 S/S 0 4 33,000 METOCLOPRAMIDA 10 M 1 0 18,000 PEDIALYTE MAX ZINC 2 0 22,000 GAVISCON DOBLE ACCI 0 4 12,800 GASEOSA BRETANA * 3 1 0 3,300 ----------- TOTAL COTIZACION 89,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 121188 ------------------------------------------------ FECHA : 09/03/2026 Hora : 15:30 CLIENTE : MELANY PAOLA MENCO DOMIN IDENTIF : 1041691634 TELEFON : 3011670865 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 98D #9A - 39. BARRIO: LAS MALVINAS, FRENTE A TIENDA LA LOMITA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 1 * 800 GR 1 0 85,500 Cod. Barra : 7702001103980 Lab: ALPINA BAB BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 88,800 ========= SUBTOTAL : 85,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 88,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 88,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MELANYMENCO12@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 121261 ------------------------------------------------ FECHA : 09/03/2026 Hora : 22:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 121453 ------------------------------------------------ FECHA : 11/03/2026 Hora : 12:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 2,500 Num : 3116410607 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06886 ID Transaccion Auditoria : 0000488017 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 09:54 CLIENTE : EDISON MONSALVE IDENTIF : 1007321487 DIRECC : TELEFON : 3147859208 --------------------------------------- MEDICO : VALENCIA RODRIGUEZ LILIA RO --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOXICLOR 100 MG * 1 1 0 24,000 CICADERM JABON * 10 1 0 46,500 BION3 DEFENSAS ADUL 1 0 49,700 GALEZOL 500 MG * 6 2 0 74,000 ----------- TOTAL COTIZACION 194,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06890 ID Transaccion Auditoria : 0000488032 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 11:23 CLIENTE : rober daniel bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VENOSMIL 200 MG * 2 1 0 78,500 BONSONO 2 MG * 20 T 1 0 70,700 NIMODIPINO 30 MG * 1 0 62,400 ----------- TOTAL COTIZACION 211,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06896 ID Transaccion Auditoria : 0000488705 --------------------------------------- FECHA : 15/03/2026 Hora : 16:52 CLIENTE : rober daniel bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : CERPA BARRAZA MANUEL SEGUND --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFTRIAXONA 1 GR * 1 0 10,600 DOXICLOR 100 MG * 1 1 0 24,000 TOPISEPT 2% CREMA * 1 0 80,400 LYMPHOMYOSOT * 100 1 0 144,500 ----------- TOTAL COTIZACION 259,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122413 ------------------------------------------------ FECHA : 17/03/2026 Hora : 23:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06898 ID Transaccion Auditoria : 0000489588 --------------------------------------- FECHA : 19/03/2026 Hora : 19:08 CLIENTE : Jaime segundo Mosquera IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUZE TEA TE NEGRO D 1 0 4,100 ----------- TOTAL COTIZACION 4,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06900 ID Transaccion Auditoria : 0000489589 --------------------------------------- FECHA : 19/03/2026 Hora : 19:10 CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ IDENTIF : 1697252 DIRECC : TELEFON : 3168936623 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASEOSA UVA * 1 LT 1 0 4,000 ----------- TOTAL COTIZACION 4,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06902 ID Transaccion Auditoria : 0000489590 --------------------------------------- FECHA : 19/03/2026 Hora : 19:10 CLIENTE : EDGARDO VISTORINO IDENTIF : 8790569 DIRECC : kerra 19e n 48-31 apt 2 piso TELEFON : 0 0 0 0 3014003322 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COREGA ULTRA MENTA 1 0 26,100 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,658 ----------- TOTAL COTIZACION 31,758 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06904 ID Transaccion Auditoria : 0000489694 --------------------------------------- FECHA : 20/03/2026 Hora : 10:15 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : MELO SANMIGUEL MARIA LUZ MA --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BRONAX 0.09% GOTAS 1 0 99,400 GATIDEX OFTALMICA * 1 0 120,400 FREEGEN * 15 ML GTS 1 0 68,900 ----------- TOTAL COTIZACION 288,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06906 ID Transaccion Auditoria : 0000489881 --------------------------------------- FECHA : 21/03/2026 Hora : 09:50 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : FRUTO HERNANDEZ ANYELA MILE --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRAYENTA DUO 2.5/85 1 0 169,900 NORTRICOL 200 MG * 1 0 81,000 ----------- TOTAL COTIZACION 250,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 123253 ------------------------------------------------ FECHA : 23/03/2026 Hora : 20:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3043596307 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06908 ID Transaccion Auditoria : 0000490697 --------------------------------------- FECHA : 25/03/2026 Hora : 10:23 CLIENTE : rober daniel bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITRALESS 200 MG * 1 0 36,000 DIOSMINA 500 MG * 3 1 0 29,100 PERIACTIN 4 MG * 20 1 0 35,200 ----------- TOTAL COTIZACION 100,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06910 ID Transaccion Auditoria : 0000491061 --------------------------------------- FECHA : 27/03/2026 Hora : 08:36 CLIENTE : rober daniel bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : ESTRADA PEREZ ALBA LUZ --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BILAXTEN 2.5 MG PED 2 0 192,200 DESONIDA 0.1% CREMA 2 0 38,000 CROMUS 0.1 % UNGUEN 1 0 245,800 ----------- TOTAL COTIZACION 476,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 123776 ------------------------------------------------ FECHA : 27/03/2026 Hora : 21:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 123979 ------------------------------------------------ FECHA : 29/03/2026 Hora : 07:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3011767070 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124064 ------------------------------------------------ FECHA : 29/03/2026 Hora : 19:09 CLIENTE : GABRIELA BLANCO IDENTIF : 1002160375 TELEFON : 3005416649 1 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 61#18-13 BUENA ESPERANZA ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS ENFAMIL PREMIUM 1 PROMENTAL 1 0 84,400 Cod. Barra : 7506205808999 Lab: MEAD JOHNS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 86,700 ========= SUBTOTAL : 84,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 86,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i