DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06913 ID Transaccion Auditoria : 0000492633 --------------------------------------- FECHA : 03/04/2026 Hora : 09:04 CLIENTE : DERBI FERRERR IDENTIF : 1129521986 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : AYALA MARTINEZ JOAQUIN EDUA --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LACTULAX * 12 S/S 1 0 101,100 LIDOCAINA HIDROCORT 1 0 38,300 MESALAZINA 500 MG * 1 0 45,300 FENALGEX 325 MG/5 M 1 0 35,600 ----------- TOTAL COTIZACION 220,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06915 ID Transaccion Auditoria : 0000492814 --------------------------------------- FECHA : 03/04/2026 Hora : 19:35 CLIENTE : Jaime segundo Mosquera IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,300 VASO ALOHA RASPADO 2 0 9,800 ----------- TOTAL COTIZACION 14,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06917 ID Transaccion Auditoria : 0000492815 --------------------------------------- FECHA : 03/04/2026 Hora : 19:36 CLIENTE : Jaime segundo Mosquera IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,500 PEDIASURE LIQUIDO V 1 0 11,800 ----------- TOTAL COTIZACION 14,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124905 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2026 Hora : 20:46 CLIENTE : KATHERINE SILVERA IDENTIF : 1045715432 TELEFON : 3015678926 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 65 #32-08 BARRIO NUEVA GRANADA ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 10 TAB 1 0 19,800 Cod. Barra : 7707397791629 Lab: HALEON (GL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 21,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06919 ID Transaccion Auditoria : 0000492916 --------------------------------------- FECHA : 04/04/2026 Hora : 08:52 CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 72170498 DIRECC : TELEFON : 02 --------------------------------------- MEDICO : PERTUZ PINZON ADOLFO RAFAEL --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CALCITRIOL 0.25 MCG 1 0 79,600 EPOYET 4000UI * 25 0 8 200,000 KETOSTERIL 800 MG * 1 0 147,500 ----------- TOTAL COTIZACION 427,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125077 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2026 Hora : 23:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3019539914 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125325 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2026 Hora : 20:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06924 ID Transaccion Auditoria : 0000493526 --------------------------------------- FECHA : 07/04/2026 Hora : 11:26 CLIENTE : LINDEY PAREDIS IDENTIF : 1043129945 DIRECC : TELEFON : 3043301156 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITOSTIMOLINE GEL * 1 0 55,100 ----------- TOTAL COTIZACION 55,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125649 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2026 Hora : 16:25 CLIENTE : LIDA CASTRO IDENTIF : 22415648 TELEFON : 3239006590 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 27#46-38 SAN ISIDRO FRENTE AL éXITO MURILLO, ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILA * 40 1 0 82,600 Cod. Barra : 8427030004549 Lab: ABBOTT NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 84,600 ========= SUBTOTAL : 82,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 84,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ZENIBRYM21@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06926 ID Transaccion Auditoria : 0000493959 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2026 Hora : 16:53 CLIENTE : CARLOS PEREIRA IDENTIF : 72270922 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : ESTRADA PEREZ ALBA LUZ --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DAGYNFIL FEM * 4 TA 1 0 95,000 MIKIUM CREMA VAG * 1 0 50,000 IBS BIOTIC * 30 CAP 1 0 163,000 ----------- TOTAL COTIZACION 308,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06928 ID Transaccion Auditoria : 0000494073 --------------------------------------- FECHA : 10/04/2026 Hora : 11:05 CLIENTE : SARA BERCERRA IDENTIF : 1066093011 DIRECC : CALLE 72 N 17-17 BAJO VVALE EN LA TIENDA EL COMEJEN TELEFON : 3243707830 1 --------------------------------------- MEDICO : ESTRADA PEREZ ALBA LUZ --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFTRIAXONA 1 GR * 3 0 31,800 JERINGA 5 ML 21G * 3 0 1,800 CEFUROXIMA 500 MG * 1 0 52,500 ----------- TOTAL COTIZACION 86,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125987 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2026 Hora : 11:07 CLIENTE : MARIANGELA RODELO IDENTIF : 1010100059 TELEFON : 3005499544 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 58 # 11-68 BARRIO LA CEIBA, BARRANQUILLA. CASA COLOR BLANCO. DIAGONAL ESTA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 63,000 Cod. Barra : 7701684000135 Lab: ALMIPRO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,300 ========= SUBTOTAL : 63,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 65,300 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARIANGELARODELO15@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126241 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2026 Hora : 11:41 CLIENTE : FERNANDA ROJAS HERRERA IDENTIF : 1007892402 TELEFON : 3245047210 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 44#21B-18 - CASA BLANCA SAN JOSE ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FLUCONAZOL 200 MG * 4 CAP 1 0 17,300 Cod. Barra : 7702057077402 Lab: MK ETICOS HIDROPIEL CREMA 2% * 30 GR 1 0 17,900 Cod. Barra : 7709947559789 Lab: NATURALMEN --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,500 ========= SUBTOTAL : 35,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 37,500 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : FROJAS987@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06930 ID Transaccion Auditoria : 0000494901 --------------------------------------- FECHA : 14/04/2026 Hora : 15:06 CLIENTE : CARLOS ROMERO IDENTIF : 72172073 DIRECC : TELEFON : 3053820498 --------------------------------------- MEDICO : AROCA GAMEZ ENA MARGARITA --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CICAPLAST BAUME B5 1 0 56,500 ----------- TOTAL COTIZACION 56,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06932 ID Transaccion Auditoria : 0000495008 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2026 Hora : 09:04 CLIENTE : PATRICIA CARDOZA IDENTIF : 52702973 DIRECC : calle 64b n 9k1-64 casa TELEFON : 3162418978 --------------------------------------- MEDICO : PANTOJA VILLALBA LILIANA MA --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 145,700 PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ETORICOXIB 120 MG * 1 0 55,400 DIHIDROCODEINA JBE 1 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 255,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06934 ID Transaccion Auditoria : 0000495451 --------------------------------------- FECHA : 17/04/2026 Hora : 17:51 CLIENTE : DAGOBERTO ALCALA IDENTIF : 1143153746 DIRECC : TELEFON : 3043571981 --------------------------------------- MEDICO : ORTEGA STAND RAFAEL DAVID --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAXIDUO * 7 OVULOS 1 0 152,000 VAGINSOL F CREMA VA 1 0 92,400 ALBISEC ONE * 6 TAB 1 0 107,400 ETORICOXIB 120 MG * 1 0 55,400 NEURO 15 NF * 20 CA 1 0 109,800 ----------- TOTAL COTIZACION 517,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126687 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2026 Hora : 23:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3019539914 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06936 ID Transaccion Auditoria : 0000495709 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2026 Hora : 19:22 CLIENTE : EWDUIN GARCIA IDENTIF : 1043025636 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENSURE ADVANCE VAIN 1 0 83,000 ----------- TOTAL COTIZACION 83,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06943 ID Transaccion Auditoria : 0000496174 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2026 Hora : 19:48 CLIENTE : Jaime segundo Mosquera IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 JERINGA 5 ML 21G * 1 0 600 ROSQUITAS PA MI GEN 2 0 4,400 PEDIASURE LIQUIDO V 1 0 11,800 GATORLIT UVA * 620 1 0 5,000 FUZE TEA TE NEGRO D 1 0 4,200 ----------- TOTAL COTIZACION 32,333 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06945 ID Transaccion Auditoria : 0000496280 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2026 Hora : 10:26 CLIENTE : RENIS CAMPO IDENTIF : 64519132 DIRECC : TELEFON : 3235860132 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMEPRAZOL 20 MG * 1 0 49,000 BILAXTEN 20 MG * 20 1 0 22,800 BRONER 18 GR * 180 1 0 104,000 ----------- TOTAL COTIZACION 175,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06947 ID Transaccion Auditoria : 0000496307 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2026 Hora : 14:13 CLIENTE : ELVIRA VALDEX IDENTIF : 22339681 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLOFF 7.5/325 MG * 1 0 116,900 DIACEREINA 50 MG * 1 0 35,900 ETORICOXIB 60 MG * 1 0 81,000 ZIVICAL D * 20 TAB 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 251,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06949 ID Transaccion Auditoria : 0000496326 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2026 Hora : 17:30 CLIENTE : JOSE HERNANDEZ IDENTIF : 1129489780 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : MUNOZ TORRES FABIO LEONARDO --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DEFEROL 2000 U.I. * 1 0 45,000 OMEGA 3 1000 MG * 3 1 0 26,500 EXELMYO * 30 S/S 1 0 128,000 ----------- TOTAL COTIZACION 199,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127335 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2026 Hora : 10:11 CLIENTE : MARIETH GOENAGA IDENTIF : 1045226245 TELEFON : 3022314987 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 24#50-18 SAN ISIDRO ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FUNGIMED CREMA * 20 GR 1 0 23,000 Cod. Barra : 7709990253542 Lab: MED-LINE C --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,300 ========= SUBTOTAL : 23,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : GOENAGASIADOMARIETH@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06951 ID Transaccion Auditoria : 0000496902 --------------------------------------- FECHA : 24/04/2026 Hora : 18:41 CLIENTE : EISINOVEL MARTINEZ IDENTIF : 72130830 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : FORERO RESTREPO RAFAEL ENRI --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLESTIR 10/40 * 30 1 0 225,300 ----------- TOTAL COTIZACION 225,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 128120 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2026 Hora : 08:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3011767070 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06953 ID Transaccion Auditoria : 0000497874 --------------------------------------- FECHA : 29/04/2026 Hora : 19:52 CLIENTE : FERNADO ARISA IDENTIF : 8725417 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CORTINA AIDE SHADIA PATRICI --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICILINA 500 MG 1 0 49,700 OTOSEC HC GOTAS * 1 1 0 80,000 PANOTIL BETA GOTAS 1 0 24,600 OTOGLICAR * 30 ML 1 0 9,600 ----------- TOTAL COTIZACION 163,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i