DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 128619 ------------------------------------------------ FECHA : 02/05/2026 Hora : 16:43 CLIENTE : MARIA CACERES IDENTIF : 1007969938 TELEFON : 3243115615 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 13E #84-64, BARRIO LA ESMERALDA (ES UNA CASA SALMóN CON UNA TERRAZA LARGA) ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS MUCOSINA GOTAS * 30 ML 1 0 22,700 Cod. Barra : 7704403005602 Lab: HALEON (GL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 128958 ------------------------------------------------ FECHA : 04/05/2026 Hora : 18:16 CLIENTE : INGLASS INGENIERIA &DISE IDENTIF : 900944074-0 TELEFON : 1 1 1 1 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 26D # 65-13 BARRIO SAN FELIPE ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FENOVAS 20 MG * 30 CAP 1 0 331,400 Cod. Barra : 7703153034900 Lab: PROCAPS RX MILPAX CHILDREN CHICLE * 15 1 0 56,700 Cod. Barra : 7703454921145 Lab: FARMA DE C --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 390,400 ========= SUBTOTAL : 388,400 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 390,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 390,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : inglass.sas@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06955 ID Transaccion Auditoria : 0000500643 --------------------------------------- FECHA : 13/05/2026 Hora : 16:39 CLIENTE : IRINA HERNANDEZ IDENTIF : 22563165 DIRECC : kra 21b-53-164 apto 2 piso 2 TELEFON : 0 3147781581 0 --------------------------------------- MEDICO : FONSECA LOZANO LEON ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRAVAD COLONPEG * 4 1 0 89,400 ----------- TOTAL COTIZACION 89,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06957 ID Transaccion Auditoria : 0000501273 --------------------------------------- FECHA : 16/05/2026 Hora : 19:18 CLIENTE : LUIS CARLOS MENDOZA IDENTIF : 8793079 DIRECC : TELEFON : 3145152864 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASEOSA KOLA ROMAN 1 0 3,100 FUZETEA MANZANILLA 2 0 8,400 REDOXON TOTAL * 20 1 0 40,400 ANTIHEMORROIDAL MAX 1 0 46,300 DOLEX ACTIVGEL * 10 1 0 17,600 ----------- TOTAL COTIZACION 115,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06959 ID Transaccion Auditoria : 0000501891 --------------------------------------- FECHA : 19/05/2026 Hora : 14:51 CLIENTE : BETTY MARQUEZ IDENTIF : 32879119 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : PARRA ANAYA GUIDO DE JESUS --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUOPAS 400/20MG * 1 1 0 44,300 ETIDOXINA 100 MG * 1 0 74,800 ----------- TOTAL COTIZACION 119,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 131187 ------------------------------------------------ FECHA : 19/05/2026 Hora : 18:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: crispin antonio ballesteros ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3012710355 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06961 ID Transaccion Auditoria : 0000502077 --------------------------------------- FECHA : 20/05/2026 Hora : 10:33 CLIENTE : juan carlos rivera la Ma IDENTIF : 72176249 DIRECC : call 64 25 68 casa 8 TELEFON : 3173293686 0 0 --------------------------------------- MEDICO : CARRASCAL VEGA MARIA JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BERODUAL HFA AEROSO 1 0 33,500 ADIMOD 400 MG * 20 1 0 156,500 BREZTRI AEROSPHERE 1 0 279,400 DESLODEX-DUO * 30 T 1 0 167,800 SUGASTRIN SUSP * 24 1 0 69,900 ----------- TOTAL COTIZACION 707,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 131391 ------------------------------------------------ FECHA : 21/05/2026 Hora : 08:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06966 ID Transaccion Auditoria : 0000502309 --------------------------------------- FECHA : 21/05/2026 Hora : 16:11 CLIENTE : JOSE VARGAS IDENTIF : 3738073 DIRECC : 0 TELEFON : 3167846514 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 DAFLON 1000 MG * 30 1 0 58,300 LYMPHOMYOSOT * 100 1 0 162,000 DAFLON 1000 MG * 30 1 0 311,700 ----------- TOTAL COTIZACION 539,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 132320 ------------------------------------------------ FECHA : 27/05/2026 Hora : 17:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: crispin antonio ballesteros ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 100 0 100,000 Num : 3012710355 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 100,000 ========= SUBTOTAL : 100,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 100,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 100,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 132635 ------------------------------------------------ FECHA : 29/05/2026 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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