DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 82761 ------------------------------------------------ FECHA : 03/06/2025 Hora : 16:17 CLIENTE : LUIS BARRIOS MEZA IDENTIF : 1140867068 TELEFON : 3004057679 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 45C5 #10C - 60. BARRIO: LA VICTORIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ALULA GOLD ET 1 * 900 GR 1 0 145,300 Cod. Barra : 7503032208800 Lab: SANULAC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 148,300 ========= SUBTOTAL : 145,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 148,300 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 148,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : LBARRIOSMEZA@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06120 ID Transaccion Auditoria : 0000431968 --------------------------------------- FECHA : 06/06/2025 Hora : 15:15 CLIENTE : ISABEL ZAPATA MOLINA IDENTIF : 22551212 DIRECC : TELEFON : 3108424083 --------------------------------------- MEDICO : CAMARGO GUTIERREZ JOSE IGNA --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALTAMIRANDA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTOPRAZOL 40 MG * 1 0 126,000 REFLUFIN PLUS * 240 1 0 56,400 ALEVIAN DUO *32 CAP 1 0 267,900 SULZINC SOLUCION * 1 0 20,000 ----------- TOTAL COTIZACION 470,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06120 ID Transaccion Auditoria : 0000431968 --------------------------------------- FECHA : 06/06/2025 Hora : 15:15 CLIENTE : ISABEL ZAPATA MOLINA IDENTIF : 22551212 DIRECC : TELEFON : 3108424083 --------------------------------------- MEDICO : CAMARGO GUTIERREZ JOSE IGNA --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALTAMIRANDA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTOPRAZOL 40 MG * 1 0 126,000 REFLUFIN PLUS * 240 1 0 56,400 ALEVIAN DUO *32 CAP 1 0 267,900 SULZINC SOLUCION * 1 0 20,000 ----------- TOTAL COTIZACION 470,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 83761 ------------------------------------------------ FECHA : 11/06/2025 Hora : 08:09 CLIENTE : BRAYAN PANIZA IDENTIF : 1044601325 TELEFON : 3012665602 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 45C3 #10C - 26. BARRIO: VICTORIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO CON FRUTAS *20 1 0 13,900 Cod. Barra : 7613033975714 Lab: NESTLE NUT NESTOGENO 3 *800 GR 1 0 59,200 Cod. Barra : 7501059297739 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,100 ========= SUBTOTAL : 73,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 76,100 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 76,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : BRAYANPANIZA2511@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 84191 ------------------------------------------------ FECHA : 14/06/2025 Hora : 19:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 7 0 7,000 Num : 3196168520 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 84512 ------------------------------------------------ FECHA : 16/06/2025 Hora : 20:31 CLIENTE : CAROLINA ROJAS POLO IDENTIF : 1140815778 TELEFON : 3014601720 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 23 # 52-47 BARRIO SAN ISIDRO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS GOFEN FORTE 400 MG * 60 CAP 0 10 14,000 Cod. Barra : 8850769020786 Lab: MEGA WE CA APRONAX 275 MG * 8 CAP 1 0 14,080 Cod. Barra : 7702123006916 Lab: BAYER OTC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,380 ========= SUBTOTAL : 28,380 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 30,380 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 30,380 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : CARBENJI0217@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 84774 ------------------------------------------------ FECHA : 19/06/2025 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3004958805 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06125 ID Transaccion Auditoria : 0000434361 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 09:59 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MR BROWN AREQUIPE * 5 0 21,000 MARINELA SUBMARINO 2 0 4,000 SUBMARINO MARINELA 3 0 6,000 CERVEZA HEINEKEN LA 24 0 86,400 AGUA BRISA MARACUYA 2 0 5,600 GASEOSA PEPSI * 400 8 0 23,200 COCA COLA SIN AZUCA 6 0 21,000 CERVEZA MILLER LITE 13 0 49,400 ----------- TOTAL COTIZACION 216,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06127 ID Transaccion Auditoria : 0000434387 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 13:24 CLIENTE : WILMER ARMANDO DURáN MA IDENTIF : 1093744050 DIRECC : CALLE 12N NO. 7-72 CARLOS RAMIREZ CUCUTA TELEFON : 3142876443 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURáN MALAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CERVEZA AGUILA SIN 49 0 122,500 CERVEZA POKER LATA 11 0 42,900 ----------- TOTAL COTIZACION 165,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 84841 ------------------------------------------------ FECHA : 19/06/2025 Hora : 19:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 12,500 Num : 3043596307 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06129 ID Transaccion Auditoria : 0000434724 --------------------------------------- FECHA : 21/06/2025 Hora : 05:16 CLIENTE : LUIS ALBERTO ALTAMIRANDA IDENTIF : 1042449476 DIRECC : CARRERA 42A NO.27-53 TELEFON : 3150017300 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALTAMIRANDA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 ----------- TOTAL COTIZACION 2,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 85562 ------------------------------------------------ FECHA : 24/06/2025 Hora : 19:49 CLIENTE : MARíA ESTEFANY PRETELT IDENTIF : 1045727088 TELEFON : 3005497908 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA20#64C13 BARRIO EL VALLE BARRANQUILLA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS WINNY ULTRATRIM SEC ET 4 * 1 0 71,800 Cod. Barra : 7701021147585 Lab: TECNOQUIMI --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,100 ========= SUBTOTAL : 72,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 74,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARIAESTEFANYPRETELT03@OUTLOOK.ES DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 85808 ------------------------------------------------ FECHA : 26/06/2025 Hora : 19:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3004958805 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86044 ------------------------------------------------ FECHA : 28/06/2025 Hora : 13:11 CLIENTE : JYM TORRES IDENTIF : 1042256093 TELEFON : 3017552843 ------------------------------------------------ DIRECCION : CLL 61 N29 99 BARRIO LOS ANDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS DESONIDA 0.01% CREMA * 15 G 1 0 17,900 Cod. Barra : 7707355050249 Lab: SIEGFRIED LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 1 0 14,000 Cod. Barra : 7502253072993 Lab: ASPEN COLO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 34,200 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86202 ------------------------------------------------ FECHA : 29/06/2025 Hora : 10:12 CLIENTE : MARíA ESTEFANY PRETELT IDENTIF : 1045727088 TELEFON : 3005497908 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA20#64C13 BARRIO EL VALLE BARRANQUILLA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 21,000 Cod. Barra : 7701684055333 Lab: ALMIPRO CREMA N4 MEDICADA * 30 GR 1 0 18,800 Cod. Barra : 7702057109714 Lab: TECNOQUIMI --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,100 ========= SUBTOTAL : 40,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 42,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARIAESTEFANYPRETELT03@OUTLOOK.ES DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86454 ------------------------------------------------ FECHA : 30/06/2025 Hora : 22:05 CLIENTE : KAROOL GUERRERO IDENTIF : 32874565 TELEFON : 3027467979 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 53 #9D - 75. BARRIO: LOS CONTINETES ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,950 Cod. Barra : 7501125149221 Lab: PISA (SUER ECLOSYNT NASAL ADULTOS 50 M 1 0 57,800 Cod. Barra : 7707274721091 Lab: FAES FARMA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,750 ========= SUBTOTAL : 66,750 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 66,750 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 66,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KAROOLGABRIELAGUERRERONIEBLES@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i