DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86528 ------------------------------------------------ FECHA : 01/07/2025 Hora : 17:48 CLIENTE : KATRIZZA OROZCO IDENTIF : 1234096434 TELEFON : 3122458624 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE68B#29-59 SEGUNDO PISO 3122458624 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS VITAMINA C+B2+ZINC *20 TAB 1 0 26,000 Cod. Barra : 4022679136473 Lab: PHARMARIS GRINOX * 60 ML /D24/ 1 0 29,300 Cod. Barra : 7703712080607 Lab: TRIDEX FAR GOFEN FORTE 400 MG * 60 CAP 0 10 14,000 Cod. Barra : 8850769020786 Lab: MEGA WE CA SUREZINC TRANSFER VAINILLA 1 0 49,500 Cod. Barra : 7708152336611 Lab: SUREZINC JERINGA 10 ML DESECHABLE 21 2 0 800 Cod. Barra : 7707282990298 Lab: BEGUT SEVE --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 122,700 ========= SUBTOTAL : 120,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 122,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 122,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KATRIZZAOROLO@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86567 ------------------------------------------------ FECHA : 01/07/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : MARíA ESTEFANY PRETELT IDENTIF : 1045727088 TELEFON : 3005497908 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 20#64C13 BARRIO EL VALLE ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDOS AL 1 0 12,500 Cod. Barra : 7702026313715 Lab: FAMILIA SA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800 ========= SUBTOTAL : 12,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARIAESTEFANYPRETELT03@OUTLOOK.ES DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86626 ------------------------------------------------ FECHA : 02/07/2025 Hora : 08:04 CLIENTE : SANDRA MILENA SUáREZ DE IDENTIF : 1045714255 TELEFON : 3002403527 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 82F #21B - 31. BARRIO: MEQUEJO, BARRANQUILLA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ WINNY GOLD ET3 G * 30 UND 1 0 40,900 Cod. Barra : 7701021118103 Lab: TECNOQUIMI --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900 ========= SUBTOTAL : 40,900 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 43,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 43,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : SANDIMILE1993@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86660 ------------------------------------------------ FECHA : 02/07/2025 Hora : 15:25 CLIENTE : KATRIZZA OROZCO IDENTIF : 1234096434 TELEFON : 3122458624 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE68B#29-59 SEGUNDO PISO 3122458624 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS GRINOX * 60 ML /D24/ 1 0 29,300 Cod. Barra : 7703712080607 Lab: TRIDEX FAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,600 ========= SUBTOTAL : 29,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 31,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KATRIZZAOROLO@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86841 ------------------------------------------------ FECHA : 03/07/2025 Hora : 21:26 CLIENTE : MARYURIS MORENO IDENTIF : 1129494527 TELEFON : 3044953249 ------------------------------------------------ DIRECCION : DIAGONAL 75A #15D - 31. BARRIO: LA ESMERALDA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB BABY BALM *50 1 0 23,900 Cod. Barra : 7501001168797 Lab: PROCTER & BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,200 ========= SUBTOTAL : 24,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 27,200 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 27,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MMORENOCHUECO@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 86918 ------------------------------------------------ FECHA : 04/07/2025 Hora : 19:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3196168520 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06131 ID Transaccion Auditoria : 0000437941 --------------------------------------- FECHA : 07/07/2025 Hora : 09:56 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA BRISA CON GAS 1 0 2,000 GASEOSA KOLA ROMAN 1 0 4,900 GASEOSA QUATRO * 40 2 0 5,600 JUGO DEL VALLE FRUT 4 0 8,000 ----------- TOTAL COTIZACION 20,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 87257 ------------------------------------------------ FECHA : 07/07/2025 Hora : 10:43 CLIENTE : SONIA MARIMO IDENTIF : 32605895 TELEFON : 3145501426 3145501426 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 53C NO. 23-47 BARRIO SAN ISIDRO ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 13,400 Cod. Barra : 7701021145949 Lab: TECNOQUIMI EUTIROX 50 MCG * 50 TAB 1 0 52,400 Cod. Barra : 7501298224374 Lab: MERCK COLO IMPODINA 5 MG * 10 TAB 1 0 19,500 Cod. Barra : 7707341100040 Lab: COMERLAT P --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,600 ========= SUBTOTAL : 85,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 87,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 87,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06133 ID Transaccion Auditoria : 0000437959 --------------------------------------- FECHA : 07/07/2025 Hora : 12:10 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ DIAZ YICET DEL CARM --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 36,200 DRILYNA 5 MG *10 CA 1 0 67,600 MACROMYCIN 500 MG * 1 0 43,500 ----------- TOTAL COTIZACION 147,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 87326 ------------------------------------------------ FECHA : 07/07/2025 Hora : 20:46 CLIENTE : MARIA CAMILA IDENTIF : 1004273753 TELEFON : 3116826495 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 65 C #15 - 62. BARRIO: VALLE ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ MONURIL 3 GR * 1 S/S 1 0 20,900 Cod. Barra : 7703445040015 Lab: ZAMBON COL BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,200 ========= SUBTOTAL : 21,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 24,200 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 24,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06137 ID Transaccion Auditoria : 0000438131 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 08:35 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HALLS BARRA EXTRA F 1 0 2,400 TRIDENT YERBABUENA 2 0 4,400 DORITOS MEGA QUESO 1 0 4,800 PAPAS MARGARITA OND 1 0 3,000 ----------- TOTAL COTIZACION 14,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06139 ID Transaccion Auditoria : 0000438735 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 13:53 CLIENTE : TERNA BARROS IDENTIF : 32619530 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VENOSMIL 200 MG * 2 1 0 78,100 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 ----------- TOTAL COTIZACION 85,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06141 ID Transaccion Auditoria : 0000438784 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 17:43 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFTRIAXONA 1 GR * 5 0 49,000 ----------- TOTAL COTIZACION 49,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 87857 ------------------------------------------------ FECHA : 12/07/2025 Hora : 07:50 CLIENTE : SONIA LóPEZ FRAGOSO IDENTIF : 49761562 TELEFON : 3005215077 ------------------------------------------------ DIRECCION : TRANSVERSAL 12B #98-23 POR LA ENTRADA DE LA MICELANEA VALERIA 3043391146 300521 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS INFACARE 1 * 400 GR 1 0 45,400 Cod. Barra : 7502253072825 Lab: SANULAC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,700 ========= SUBTOTAL : 45,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 47,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ABARROSO781@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 87863 ------------------------------------------------ FECHA : 12/07/2025 Hora : 09:26 CLIENTE : PEDRO PALMET IDENTIF : 72264757 TELEFON : 3015071760 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 21C #47B - 44. BARRIO: EL CARMEN ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -5,485 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D B-VIT * 50 CAP 1 0 73,000 Cod. Barra : 7703153000059 Lab: PROCAPS OT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,815 ========= SUBTOTAL : 67,815 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 70,815 ------------------------------------------------ EFECTIVO 70,815 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06143 ID Transaccion Auditoria : 0000439086 --------------------------------------- FECHA : 13/07/2025 Hora : 10:39 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MACROMYCIN 500 MG * 1 0 43,500 FLUIMUCIL 600 MG * 0 10 30,070 FEXOFENADINA 120 MG 1 0 66,500 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 DIHIDROCODEINA 2.42 1 0 15,500 MONTELUKAST 10 MG * 1 0 26,000 EMULSION DE SCOTT C 1 0 14,900 ----------- TOTAL COTIZACION 267,470 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06145 ID Transaccion Auditoria : 0000439313 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2025 Hora : 17:17 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA CRISTAL CON GA 5 0 5,000 AGUA H2O LIMA-LIMON 1 0 1,500 AGUA H2O LIMONATA * 2 0 3,200 GASEOSA BRETANA * 3 2 0 6,000 GASEOSA UVA * 1 LT 1 0 3,800 HIT NECTAR PERA VNR 2 0 4,600 VIVE 100 ULTRA ENER 1 0 3,000 VIVE 100 ULTRA ENER 1 0 2,200 AMPER PREDATOR *473 1 0 3,300 PONQUE BIMBO * 60 G 3 0 7,500 BROWNIE AREQUIPE * 1 0 3,800 ----------- TOTAL COTIZACION 43,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06149 ID Transaccion Auditoria : 0000439451 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 09:43 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : AGAMEZ FELICIANO AMAURY ALF --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JAQUEDOL 750MG/350M 1 0 35,200 NOVOXICAN 15MG *10 1 0 16,000 NEUROPRON * 3 JERIN 1 0 104,700 ----------- TOTAL COTIZACION 155,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06151 ID Transaccion Auditoria : 0000439507 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 16:13 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : TORRES MERINO JAVIER ALFONS --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 MITRUL 15 MG * 10 C 1 0 99,600 ----------- TOTAL COTIZACION 193,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06151 ID Transaccion Auditoria : 0000439507 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 16:13 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : TORRES MERINO JAVIER ALFONS --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 MITRUL 15 MG * 10 C 1 0 99,600 ----------- TOTAL COTIZACION 193,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 88711 ------------------------------------------------ FECHA : 18/07/2025 Hora : 21:42 CLIENTE : ERIANGELA DUARTE IDENTIF : 1127955637 TELEFON : 3005981624 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 24C #68B - 108. BARRIO: SAN FELIPE ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ MIRTAZAPINA 30 MG * 30 TAB 1 0 19,900 Cod. Barra : 7707288824085 Lab: HUMAX PHAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,200 ========= SUBTOTAL : 20,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ERIANGELADUARTE@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 88750 ------------------------------------------------ FECHA : 19/07/2025 Hora : 11:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 33 0 32,500 Num : 3246210146 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,500 ========= SUBTOTAL : 32,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 88752 ------------------------------------------------ FECHA : 19/07/2025 Hora : 11:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 33 0 32,500 Num : 3046575459 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,500 ========= SUBTOTAL : 32,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 89195 ------------------------------------------------ FECHA : 22/07/2025 Hora : 20:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3196168520 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06157 ID Transaccion Auditoria : 0000441281 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 10:43 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : RUEDA RUEDA LEONARDO --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KI-CAB 50 MG * 30 T 1 0 360,000 AMOXIDAL PLUS 875MG 1 0 127,800 MULTIFLORA * 14 S/S 1 0 124,000 ----------- TOTAL COTIZACION 611,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06157 ID Transaccion Auditoria : 0000441281 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 10:43 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : RUEDA RUEDA LEONARDO --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KI-CAB 50 MG * 30 T 1 0 360,000 AMOXIDAL PLUS 875MG 1 0 127,800 MULTIFLORA * 14 S/S 1 0 124,000 ----------- TOTAL COTIZACION 611,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06159 ID Transaccion Auditoria : 0000441406 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 22:56 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : VILORIA ALTAMAR ANDREA PATR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DILOX 600 MG * 20 T 1 0 88,900 ----------- TOTAL COTIZACION 88,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06161 ID Transaccion Auditoria : 0000441408 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:05 CLIENTE : NESTOR MOSQUERA IDENTIF : 19516257 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : DOMINGUEZ BARRIOS GUSTAVO R --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 59,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06163 ID Transaccion Auditoria : 0000441418 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:36 CLIENTE : TERNA BARROS IDENTIF : 32619530 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ RODRIGUEZ EDGARDO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLECTADOL * 20 CAP 1 0 70,500 ----------- TOTAL COTIZACION 70,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06165 ID Transaccion Auditoria : 0000441419 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:38 CLIENTE : LEONARDO RUEDA RUEDA IDENTIF : 8758555 DIRECC : CLL 64 47 116 CASA TELEFON : 3008049119 0 3008049119 --------------------------------------- MEDICO : CARRILLO RODRIGUEZ PEDRO AN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DILOX 600 MG * 30 T 1 0 121,900 ----------- TOTAL COTIZACION 121,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06167 ID Transaccion Auditoria : 0000441421 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:41 CLIENTE : ISABEL ZAPATA MOLINA IDENTIF : 22551212 DIRECC : TELEFON : 3108424083 --------------------------------------- MEDICO : VIDES AMARIS WALFRAN DE JES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 59,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06169 ID Transaccion Auditoria : 0000441423 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:44 CLIENTE : YESENIA GERMAN IDENTIF : 55308603 DIRECC : TELEFON : 3043250409 0 --------------------------------------- MEDICO : AYALA RIVERA MILEIDIS MARIN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 93,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06171 ID Transaccion Auditoria : 0000441425 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:46 CLIENTE : LEONARDO RUEDA RUEDA IDENTIF : 8758555 DIRECC : CLL 64 47 116 CASA TELEFON : 3008049119 0 3008049119 --------------------------------------- MEDICO : OVALLOS CASADIEGO ANGEL DAV --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 59,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06173 ID Transaccion Auditoria : 0000441427 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 23:48 CLIENTE : LUIS ALBERTO ALTAMIRANDA IDENTIF : 1042449476 DIRECC : CARRERA 42A NO.27-53 TELEFON : 3150017300 --------------------------------------- MEDICO : CELIS TRUJILLO CARLOS ALFON --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 2 0 104,400 ----------- TOTAL COTIZACION 104,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06175 ID Transaccion Auditoria : 0000441431 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:01 CLIENTE : MARYURIS CASTILLO IDENTIF : 1046701676 DIRECC : TELEFON : 3025928277 --------------------------------------- MEDICO : OSPINO FERNANDEZ FIDIAS ZEI --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ----------- TOTAL COTIZACION 81,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06177 ID Transaccion Auditoria : 0000441433 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:03 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 59,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06179 ID Transaccion Auditoria : 0000441435 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:07 CLIENTE : FRANCIS TEJEDOR TEJEDOR IDENTIF : 1048933000 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ ANEZ PEDRO MANUEL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 3 0 177,600 ----------- TOTAL COTIZACION 177,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06181 ID Transaccion Auditoria : 0000441438 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:12 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : TORRALVO PUERTA MIGUEL MARI --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN 500 MG * 1 0 30 11,400 ----------- TOTAL COTIZACION 11,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06183 ID Transaccion Auditoria : 0000441441 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:47 CLIENTE : LINA JIMENEZ IDENTIF : 22742768 DIRECC : carrera 22d*64-134 TELEFON : 3013633562 --------------------------------------- MEDICO : RIBON NAVARRO LUCIANO RAFAE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 142,300 ----------- TOTAL COTIZACION 142,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06185 ID Transaccion Auditoria : 0000441442 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:50 CLIENTE : LINA JIMENEZ IDENTIF : 22742768 DIRECC : carrera 22d*64-134 TELEFON : 3013633562 --------------------------------------- MEDICO : RIBON NAVARRO LUCIANO RAFAE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 2 0 187,000 ----------- TOTAL COTIZACION 187,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06187 ID Transaccion Auditoria : 0000441444 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:52 CLIENTE : RAFAELA OROZCO IDENTIF : 22308365 DIRECC : CRA 23B N 64-25 CASA TELEFON : 3183920692 --------------------------------------- MEDICO : DE LA HOZ PEREZ CARLOS CESA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GELIMED PLUS * 30 S 1 0 129,800 ----------- TOTAL COTIZACION 129,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06189 ID Transaccion Auditoria : 0000441446 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:54 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : HERRERA REALES PLUTARCO JOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- APRIX * 20 TAB L-OS 1 0 31,900 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 125,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06191 ID Transaccion Auditoria : 0000441448 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 00:56 CLIENTE : RAFAELA OROZCO IDENTIF : 22308365 DIRECC : CRA 23B N 64-25 CASA TELEFON : 3183920692 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA ZUNIGA ERIC RAFAEL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 111,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06193 ID Transaccion Auditoria : 0000441450 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 01:01 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : LOPEZ MORALES EDILBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLECTADOL * 20 CAP 1 0 70,500 ----------- TOTAL COTIZACION 70,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06195 ID Transaccion Auditoria : 0000441452 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 01:03 CLIENTE : MARI GONZALEz IDENTIF : 1140893490 DIRECC : cra 21b 63c 31 apto interno TELEFON : 3176691574 --------------------------------------- MEDICO : DE LA HOZ SOLANO MILTON JOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 59,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06197 ID Transaccion Auditoria : 0000441454 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 01:05 CLIENTE : RONALD HERNáNDEZ IDENTIF : 1010052556 DIRECC : TELEFON : 3043599487 --------------------------------------- MEDICO : GAMEZ BARRERA RUBEN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 2 0 119,400 ----------- TOTAL COTIZACION 119,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06199 ID Transaccion Auditoria : 0000441456 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 01:07 CLIENTE : AURA ROBLedo IDENTIF : 55301146 DIRECC : kera 29 n 58-84 apt TELEFON : 3005482172 3005482172 --------------------------------------- MEDICO : ROBLES SOLANO CESAR ELIAS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ETORIMED 90 MG *14 3 0 280,500 ----------- TOTAL COTIZACION 332,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 89913 ------------------------------------------------ FECHA : 28/07/2025 Hora : 20:43 CLIENTE : IVON ATENCIO IDENTIF : 1129509442 TELEFON : 3137856367 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 69B #31 - 39 PISO 2. BARRIO: OLAYA, PISO 2 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ COLONIA ARRURRU ROSADA * 30 1 0 8,100 Cod. Barra : 7702277074359 Lab: BELLEZA EX NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 2 0 13,195 Cod. Barra : 7613034027610 Lab: NESTLE NUT BILAXTEN 20 MG * 20 COMP 1 0 22,800 Cod. Barra : 8470006728178 Lab: FAES OTC KLIM 3+ BOLSA * 1000 GR 1 0 35,360 Cod. Barra : 7702024052685 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 95,950 ========= SUBTOTAL : 92,950 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 95,950 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 95,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : IVONATENCIO@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06204 ID Transaccion Auditoria : 0000442057 --------------------------------------- FECHA : 29/07/2025 Hora : 11:49 CLIENTE : JUDIT FLOREZ IDENTIF : 22418563 DIRECC : KARRA 14B N 45E 02 CEVILLAR TELEFON : 3157422274 1 --------------------------------------- MEDICO : VINAS HEREIRA FRANKLIN --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBS BIOTIC * 30 CAP 1 0 150,400 SMECTA * 10 S/S 0 6 46,500 ----------- TOTAL COTIZACION 196,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06204 ID Transaccion Auditoria : 0000442057 --------------------------------------- FECHA : 29/07/2025 Hora : 11:49 CLIENTE : JUDIT FLOREZ IDENTIF : 22418563 DIRECC : KARRA 14B N 45E 02 CEVILLAR TELEFON : 3157422274 1 --------------------------------------- MEDICO : VINAS HEREIRA FRANKLIN --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBS BIOTIC * 30 CAP 1 0 150,400 SMECTA * 10 S/S 0 6 46,500 ----------- TOTAL COTIZACION 196,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06206 ID Transaccion Auditoria : 0000442191 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 01:48 CLIENTE : LUZ STELLA IDENTIF : 1048293976 DIRECC : TELEFON : 3002953040 --------------------------------------- MEDICO : MARIA AMASTHA ELIAS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- XAROBAN 15 MG * 30 2 0 514,000 COLMIBE 20/10MG * 3 3 0 549,600 ILTUXAM 40/5MG * 28 4 0 908,800 ----------- TOTAL COTIZACION 1,972,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06208 ID Transaccion Auditoria : 0000442194 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 01:54 CLIENTE : ARNOLD ROBLES IDENTIF : 73100520 DIRECC : TELEFON : 3044817214 1 --------------------------------------- MEDICO : PEREZ AMADOR GERMAN ANIBAL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLMIBE 20/10MG * 3 4 0 732,800 NABILA 5 MG * 28 CO 2 0 117,000 ILTUXAM 40/5MG * 28 3 0 681,600 ILTUXAM 20/5MG * 28 3 0 607,500 ----------- TOTAL COTIZACION 2,138,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06210 ID Transaccion Auditoria : 0000442196 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 01:58 CLIENTE : MARYURIS CASTILLO IDENTIF : 1046701676 DIRECC : TELEFON : 3025928277 --------------------------------------- MEDICO : BARROS AREVALO WILMER ALFON --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUX 40 MG * 28 CO 1 0 56,000 ILTUXAM 20/5MG * 28 3 0 607,500 COLMIBE 20/10MG * 3 1 0 183,200 ----------- TOTAL COTIZACION 846,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06212 ID Transaccion Auditoria : 0000442200 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:05 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : PARDO VEGA MERCEDES JOHANNA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLMIBE 20/10MG * 3 2 0 366,400 ILTUX 20 MG * 28 CO 4 0 112,000 ----------- TOTAL COTIZACION 478,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06214 ID Transaccion Auditoria : 0000442201 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:09 CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ IDENTIF : 1697252 DIRECC : TELEFON : 3168936623 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO PACHECO ORLANDO C --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUX 40 MG * 28 CO 3 0 168,000 NABILA 5 MG * 28 CO 1 0 58,500 ILTUXAM 20/5MG * 28 1 0 202,500 ----------- TOTAL COTIZACION 429,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06216 ID Transaccion Auditoria : 0000442202 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:11 CLIENTE : NOHELIA MARIA ARAGON RIC IDENTIF : 26697606 DIRECC : TELEFON : 3052489011 --------------------------------------- MEDICO : RUEDA HERNANDEZ JAVIER ENRI --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUXAM 40/5MG * 28 1 0 227,200 ----------- TOTAL COTIZACION 227,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06218 ID Transaccion Auditoria : 0000442206 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:14 CLIENTE : YESENIA GERMAN IDENTIF : 55308603 DIRECC : TELEFON : 3043250409 0 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA DOMINGUEZ JUAN CAMIL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUXAM 20/5MG * 28 2 0 405,000 NABILA 5 MG * 28 CO 3 0 175,500 COLMIBE 20/10MG * 3 2 0 366,400 ----------- TOTAL COTIZACION 946,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06220 ID Transaccion Auditoria : 0000442208 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:16 CLIENTE : AILA MENDEZ IDENTIF : 1093909559 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : ALCALA MANJARRES CARLOS EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUXAM 20/5MG * 28 4 0 810,000 NABILA 5 MG * 28 CO 3 0 175,500 XAROBAN 15 MG * 15 1 0 131,400 ----------- TOTAL COTIZACION 1,116,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06222 ID Transaccion Auditoria : 0000442210 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:20 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : BUELVAS HERAZO JANNES JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUXAM 20/5MG * 28 2 0 405,000 COLMIBE 20/10MG * 3 3 0 549,600 ILTUXAM 40/5MG * 28 3 0 681,600 ----------- TOTAL COTIZACION 1,636,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06224 ID Transaccion Auditoria : 0000442211 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:23 CLIENTE : JAIME SEGUNDO MOSQUERA A IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : SAMPAYO ALVAREZ ENRIQUE EST --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VEDIPAL 1000 MG * 3 3 0 177,600 ----------- TOTAL COTIZACION 177,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06226 ID Transaccion Auditoria : 0000442212 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:25 CLIENTE : HAROLD PADILLA IDENTIF : 72303822 DIRECC : KARRERA 16 A N 63C-223 SEGUNDO PISO TELEFON : 3002340163 1 --------------------------------------- MEDICO : DAZA REATIGA WILLIAM DE JES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VEDIPAL 1000 MG * 3 4 0 236,800 XAROBAN 15 MG * 15 1 0 131,400 ----------- TOTAL COTIZACION 368,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06228 ID Transaccion Auditoria : 0000442213 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 02:28 CLIENTE : YURANIS CHARRIS IDENTIF : 1129515490 DIRECC : CR 22D 64-73 TELEFON : 3046467469 0 --------------------------------------- MEDICO : ORTEGA HERNANDEZ JORGE MARI --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ILTUXAM 20/5MG * 28 3 0 607,500 ILTUXAM 40/5MG * 28 2 0 454,400 ILTUX 40 MG * 28 CO 5 0 280,000 COLMIBE 20/10MG * 3 3 0 549,600 ----------- TOTAL COTIZACION 1,891,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i