DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07000 ID Transaccion Auditoria : 0000511101 --------------------------------------- FECHA : 01/07/2026 Hora : 15:33 CLIENTE : MARISIN BUENDIA IDENTIF : 32757175 DIRECC : TELEFON : 3108060354 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLECTADOL * 20 CAP 1 0 74,600 CEFTRIAXONA 1 GR * 1 0 10,600 URSACOL 300 MG * 20 1 0 70,600 ----------- TOTAL COTIZACION 155,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07005 ID Transaccion Auditoria : 0000512710 --------------------------------------- FECHA : 09/07/2026 Hora : 12:55 CLIENTE : YEYDYS CASTRO IDENTIF : 1143261135 DIRECC : TELEFON : 3104524899 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAGICORT CREMA * 20 1 0 86,500 TINIDAZOL 500 MG * 1 0 6,800 FLUCONAZOL 200 MG * 1 0 17,300 CLINBAC 300 MG * 24 1 0 47,600 ----------- TOTAL COTIZACION 158,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07007 ID Transaccion Auditoria : 0000513730 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2026 Hora : 16:12 CLIENTE : Lizeth Castro IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3017118986 --------------------------------------- MEDICO : TURIZO PEREZ NIDYA ESTHER --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRAYENTA DUO 2.5/10 1 0 188,000 ----------- TOTAL COTIZACION 188,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07009 ID Transaccion Auditoria : 0000513744 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2026 Hora : 17:45 CLIENTE : JARRI ROBLES IDENTIF : 72344540 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : CHRISTIANSEN MARTELO ENRIQU --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXIDAL 1 GR * 28 1 0 137,000 BISBACTER SUSP * 12 1 0 40,000 LEVOFLOXACINO 500 M 1 0 75,900 ----------- TOTAL COTIZACION 252,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 139785 ------------------------------------------------ FECHA : 16/07/2026 Hora : 19:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: crispin antonio ballesteros ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 35 0 35,000 Num : 3046575459 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000 ========= SUBTOTAL : 35,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 139786 ------------------------------------------------ FECHA : 16/07/2026 Hora : 19:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: crispin antonio ballesteros ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 35 0 35,000 Num : 3246210146 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000 ========= SUBTOTAL : 35,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 140107 ------------------------------------------------ FECHA : 18/07/2026 Hora : 20:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3337196841 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07012 ID Transaccion Auditoria : 0000515172 --------------------------------------- FECHA : 21/07/2026 Hora : 10:00 CLIENTE : JULIO ROBERTO IDENTIF : 73084436 DIRECC : TELEFON : 3008319115 --------------------------------------- MEDICO : AGAMEZ FELICIANO AMAURY ALF --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUODECADRON 8 MG+2 1 0 50,800 DESLORATADINA 5 MG 1 0 49,400 AZITROMICINA 500 MG 1 0 18,500 BRONCOFLUX JB * 120 1 0 44,600 ----------- TOTAL COTIZACION 163,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 140948 ------------------------------------------------ FECHA : 25/07/2026 Hora : 00:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime segundo Mosquera Ara ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3002952368 Operad : VIRGIN MOBILE PAQUET --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07014 ID Transaccion Auditoria : 0000516147 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2026 Hora : 10:56 CLIENTE : ORLANDO DE LA HOZ IDENTIF : 72143763 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICARDIS 40 MG * 28 1 0 16,600 AMLODIPINO 5 MG * 1 1 0 6,000 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 GLUCOPHAGE 1000 MG 1 0 96,900 TIAMINA 300 MG * 50 0 10 3,700 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,700 ----------- TOTAL COTIZACION 133,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 141411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/07/2026 Hora : 11:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3155250754 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 141544 ------------------------------------------------ FECHA : 29/07/2026 Hora : 13:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3022991499 Operad : WOM PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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