DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 90788 ------------------------------------------------ FECHA : 04/08/2025 Hora : 08:23 CLIENTE : EIMY A VIZCAINO N IDENTIF : 1143458858 TELEFON : 3005113177 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 53B #23 - 70. BARRIO: SAN ISIDRO, BARRANQUILLA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 * 1400 GR 1 0 111,500 Cod. Barra : 7501058637918 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 114,800 ========= SUBTOTAL : 111,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 114,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 114,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : EAVN123@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06234 ID Transaccion Auditoria : 0000443632 --------------------------------------- FECHA : 06/08/2025 Hora : 15:19 CLIENTE : LICETH CASTRO IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : VEGA MURGAS MARIA LAURA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITRALESS 200 MG * 1 0 36,000 XARELTO 20 MG * 14 1 0 74,200 XARELTO 15 MG * 28 1 0 204,900 FLUOXETINA 20 MG * 1 0 14,800 OLANZAPINA 10 MG X 1 0 38,200 CRONOFEN 500 MG * 1 0 20 7,600 ----------- TOTAL COTIZACION 375,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 91316 ------------------------------------------------ FECHA : 08/08/2025 Hora : 11:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224924524 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06244 ID Transaccion Auditoria : 0000444253 --------------------------------------- FECHA : 09/08/2025 Hora : 18:42 CLIENTE : WILMER ARMANDO DURáN IDENTIF : 1093744050 DIRECC : CALLE 12N NO. 7-72 CARLOS RAMIREZ CUCUTA TELEFON : 3142876443 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURáN MA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUFLASH MIGRAN *8 1 0 17,900 CREMOQUINONA DIA CR 1 0 46,400 ----------- TOTAL COTIZACION 64,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06248 ID Transaccion Auditoria : 0000444363 --------------------------------------- FECHA : 10/08/2025 Hora : 09:03 CLIENTE : CARMEN MARIA CAMARGO FOL IDENTIF : 1048293979 DIRECC : TELEFON : 3003383944 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER F 1 8 102,600 LYPTUS MIEL NARANJA 1 13 101,750 LYPTUS MIEL CHERRY 1 16 110,000 ----------- TOTAL COTIZACION 314,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06248 ID Transaccion Auditoria : 0000444363 --------------------------------------- FECHA : 10/08/2025 Hora : 09:03 CLIENTE : CARMEN MARIA CAMARGO FOL IDENTIF : 1048293979 DIRECC : TELEFON : 3003383944 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER F 1 8 102,600 LYPTUS MIEL NARANJA 1 13 101,750 LYPTUS MIEL CHERRY 1 16 110,000 ----------- TOTAL COTIZACION 314,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 91595 ------------------------------------------------ FECHA : 10/08/2025 Hora : 12:30 CLIENTE : GUILLERMO UCRóS IDENTIF : 1042453644 TELEFON : 3013515064 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 51 #21 - 51. BARRIO: EL CARMEN, APTO 201 (SEGUNDO PISO) PERSONA QUE RECIB ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS EXTRA PROTECCION * 1 0 16,500 Cod. Barra : 7702027429293 Lab: FAMILIA SA DOLEX GRIPA 500 MG * 100 TA 0 5 6,350 Cod. Barra : 7451079001529 Lab: HALEON (GL FEMELLE 20 CD * 28 TAB 1 0 26,400 Cod. Barra : 7707189521243 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,550 ========= SUBTOTAL : 49,550 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 52,550 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 52,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : GUILLEUCROS14@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 91705 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 08:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3123173656 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06250 ID Transaccion Auditoria : 0000444555 --------------------------------------- FECHA : 11/08/2025 Hora : 13:15 CLIENTE : JAIME SEGUNDO MOSQUERA IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TENA SLIP CLASICO ( 1 0 64,900 LISTERINE COOL MINT 1 0 12,100 CREMA DERMOPROTECTO 1 0 42,900 WINNY TOALLITAS ALO 1 0 13,400 COLGATE CREMA T/ACC 1 0 5,300 ----------- TOTAL COTIZACION 138,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06253 ID Transaccion Auditoria : 0000444573 --------------------------------------- FECHA : 11/08/2025 Hora : 14:37 CLIENTE : MARIA EUGENIA DE BORJA IDENTIF : 32680123 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRUXA 750 MG * 5 CO 1 0 203,800 PANTODEX DR-40 *30 3 0 288,000 NASALER SOLUCION NA 4 0 211,200 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 ----------- TOTAL COTIZACION 927,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06255 ID Transaccion Auditoria : 0000444579 --------------------------------------- FECHA : 11/08/2025 Hora : 14:48 CLIENTE : JULIO MELGAREJO IDENTIF : 72630888 DIRECC : TELEFON : 3206523687 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 DEXILANT 60 MG * 28 2 0 608,000 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 NASALER SOLUCION NA 4 0 211,200 RIOPAN * 20 S/S 2 0 88,600 ----------- TOTAL COTIZACION 1,214,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 91740 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 16:58 CLIENTE : FLOR DORANI RAMIREZ RAMI IDENTIF : 1143248529 TELEFON : 3008837496 ------------------------------------------------ DIRECCION : KRA 13 # 104-71 BARRIO LA PAZ CALZADO BUCARAMANGA 2 PISO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PENICILINA G BENZATINICA 2. 3 0 8,900 Cod. Barra : 7707236123659 Lab: VITALIS CO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : FLORDORANI@OUTLOOK.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06257 ID Transaccion Auditoria : 0000444680 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 07:42 CLIENTE : NOHELIA MARIA ARAGON RIC IDENTIF : 26697606 DIRECC : TELEFON : 3052489011 --------------------------------------- MEDICO : PERALTA CONCHA ANA TATIANA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIPREN GOTAS * 5 1 0 62,500 ----------- TOTAL COTIZACION 62,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06257 ID Transaccion Auditoria : 0000444680 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 07:42 CLIENTE : NOHELIA MARIA ARAGON RIC IDENTIF : 26697606 DIRECC : TELEFON : 3052489011 --------------------------------------- MEDICO : PERALTA CONCHA ANA TATIANA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIPREN GOTAS * 5 1 0 62,500 ----------- TOTAL COTIZACION 62,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06259 ID Transaccion Auditoria : 0000444724 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 13:34 CLIENTE : AURORA DIAGO IDENTIF : 169735320 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DEXILANT 60 MG * 28 2 0 608,000 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 112,000 GLEMONT L FRASCO * 1 0 191,500 ----------- TOTAL COTIZACION 993,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 91840 ------------------------------------------------ FECHA : 12/08/2025 Hora : 15:19 CLIENTE : CARMEN GONZALEZ BENAVID IDENTIF : 32702397 TELEFON : 3046148748 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE61 N16-37 BUENA ESPERANZA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS ZOPICLONA 7.5 MG * 10 TAB 1 0 12,500 Cod. Barra : 7707288821220 Lab: HUMAX PHAR VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 6,000 Cod. Barra : 7702184828908 Lab: ECAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800 ========= SUBTOTAL : 18,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : carcegobe@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06261 ID Transaccion Auditoria : 0000444873 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 12:50 CLIENTE : NESTOR MOSQUERA IDENTIF : 19516257 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEPRED SOLUCION * 1 1 0 76,500 NEUMOLEX SUSP * 120 1 0 39,000 ----------- TOTAL COTIZACION 115,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92046 ------------------------------------------------ FECHA : 14/08/2025 Hora : 10:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3123173656 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92060 ------------------------------------------------ FECHA : 14/08/2025 Hora : 14:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3234639625 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06263 ID Transaccion Auditoria : 0000445220 --------------------------------------- FECHA : 15/08/2025 Hora : 16:32 CLIENTE : JOEGE LUIS DORIA IDENTIF : 72300256 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 CYNETIC PRO * 60 CA 1 0 99,100 ----------- TOTAL COTIZACION 877,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06265 ID Transaccion Auditoria : 0000445367 --------------------------------------- FECHA : 16/08/2025 Hora : 11:59 CLIENTE : JOSE MARENCO IDENTIF : 8766244 DIRECC : TELEFON : 3046014686 --------------------------------------- MEDICO : GIL DE LA HOZ LEONARDO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLENOX 40 MG * 1 JE 3 0 46,500 ----------- TOTAL COTIZACION 46,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92294 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 13:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224924524 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92305 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 16:15 CLIENTE : LIDIA HERNANDEZ IDENTIF : 1043453762 TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 63B#10-48 BARRIO LA CEIBA ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS DOLEX BEBES 1-24 MESES FRAM 1 0 14,900 Cod. Barra : 7441026003348 Lab: HALEON (GL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200 ========= SUBTOTAL : 15,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 17,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06268 ID Transaccion Auditoria : 0000445575 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 14:29 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFENO 800 MG * 0 10 4,500 ACED PIEL PROTECTO 0 1 4,188 AGUA FARMANORTE * 6 3 0 6,900 ELECTROLIT PONCHE D 2 0 17,900 GASEOSA QUATRO * 40 1 0 3,000 QUATRO CHOICE LATA 1 0 3,200 VIVE 100 GRANDE * 3 1 0 3,200 VIVE 100 ULTRA ENER 2 0 4,400 CHICLETS ADAMS MENT 0 2 700 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 MINI PAN DE BONOS P 4 0 12,800 HIT NARANJA PIÑA * 1 0 3,400 JERINGA 5 ML 21G * 3 0 1,500 JERINGA 3ML 1G *1 1 1 0 500 JERINGA INSULINA AL 1 0 500 COLGATE CREMA T/ACC 1 0 5,300 ----------- TOTAL COTIZACION 74,288 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06268 ID Transaccion Auditoria : 0000445575 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 14:29 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFENO 800 MG * 0 10 4,500 ACED PIEL PROTECTO 0 1 4,188 AGUA FARMANORTE * 6 3 0 6,900 ELECTROLIT PONCHE D 2 0 17,900 GASEOSA QUATRO * 40 1 0 3,000 QUATRO CHOICE LATA 1 0 3,200 VIVE 100 GRANDE * 3 1 0 3,200 VIVE 100 ULTRA ENER 2 0 4,400 CHICLETS ADAMS MENT 0 2 700 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 MINI PAN DE BONOS P 4 0 12,800 HIT NARANJA PIÑA * 1 0 3,400 JERINGA 5 ML 21G * 3 0 1,500 JERINGA 3ML 1G *1 1 1 0 500 JERINGA INSULINA AL 1 0 500 COLGATE CREMA T/ACC 1 0 5,300 ----------- TOTAL COTIZACION 74,288 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92677 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 07:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 33 0 33,000 Num : 3046575459 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000 ========= SUBTOTAL : 33,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92678 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 07:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 33 0 33,000 Num : 3246210146 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000 ========= SUBTOTAL : 33,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92681 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 08:59 CLIENTE : MELISSA FONSECA IDENTIF : 1002092745 TELEFON : 3167831842 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 12 # 64B 13 VILLANTE ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500 Cod. Barra : 7709208753895 Lab: DIAGNOSTIC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800 ========= SUBTOTAL : 10,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06270 ID Transaccion Auditoria : 0000445909 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 10:53 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : BELTRAN ECHEVERRY MARLYN GI --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL BAUTISTA MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MEMANTINA 20 MG * 3 1 0 108,500 AURASERT 50 MG * 28 1 0 26,900 ----------- TOTAL COTIZACION 135,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06272 ID Transaccion Auditoria : 0000445997 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 19:44 CLIENTE : NESTOR MOSQUERA IDENTIF : 19516257 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TODAY LUBRICADO * 3 1 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 15,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06274 ID Transaccion Auditoria : 0000445998 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PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLGATE CREMA DENTA 1 0 4,700 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 LADY SPEED STICK CL 1 0 4,800 PROTEX JABON VITAMI 1 0 5,200 ----------- TOTAL COTIZACION 23,650 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06278 ID Transaccion Auditoria : 0000446048 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:02 CLIENTE : NOHELIA MARIA ARAGON RIC IDENTIF : 26697606 DIRECC : TELEFON : 3052489011 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRODUO * 32 CAP 1 0 200,000 EZOLIUM 40 MG * 30 1 0 214,800 ----------- TOTAL COTIZACION 414,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06280 ID Transaccion Auditoria : 0000446049 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:05 CLIENTE : Blas Perez IDENTIF : 72130189 DIRECC : CRA 6 E NO.91-71 TELEFON : 3046267148 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 MEPROGAL 15 MG * 10 1 0 25,000 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 20 MG * 28 C 1 0 142,200 FRAXIPARINE 0.3 ML 0 6 90,060 ----------- TOTAL COTIZACION 876,360 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06282 ID Transaccion Auditoria : 0000446052 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:13 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTODEX DR-40 *10 3 0 96,300 ALERFAST 120 MG * 1 2 0 83,800 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 BETADUO 1 ML * 1 JE 1 0 52,800 ----------- TOTAL COTIZACION 456,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06284 ID Transaccion Auditoria : 0000446054 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:18 CLIENTE : FREDDY MIGUEL MAESTRE IDENTIF : 72368620 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ----------- TOTAL COTIZACION 777,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06286 ID Transaccion Auditoria : 0000446055 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:22 CLIENTE : JORGE LUIS DORIA IDENTIF : 8725361 DIRECC : TELEFON : 31536301250 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 CYNETIC PRO * 60 CA 1 0 99,100 ----------- TOTAL COTIZACION 877,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06288 ID Transaccion Auditoria : 0000446057 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 01:34 CLIENTE : AIDEE ARANGO IDENTIF : 22756369 DIRECC : TELEFON : 6053683652 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 ALERFAST 120 MG * 1 4 0 167,600 ISOKLON 3 MG * 14 T 2 0 219,400 ----------- TOTAL COTIZACION 940,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06290 ID Transaccion Auditoria : 0000446140 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 19:38 CLIENTE : JAIME SEGUNDO MOSQUERA IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METASPRAY 10 GR * 1 1 0 68,500 ----------- TOTAL COTIZACION 68,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06292 ID Transaccion Auditoria : 0000446202 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 01:53 CLIENTE : LUIS ARMADO DE LA CRUZ IDENTIF : 7894655 DIRECC : TELEFON : 3506532653 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRODUO * 32 CAP 1 0 200,000 EZOLIUM 40 MG * 30 1 0 214,800 ----------- TOTAL COTIZACION 414,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06294 ID Transaccion Auditoria : 0000446203 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 01:57 CLIENTE : KARLINA ANDRADE IDENTIF : 57115423 DIRECC : TELEFON : 3189633526 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 MEPROGAL 15 MG * 10 1 0 25,000 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 1 0 214,200 ESOMED 20 MG * 28 C 1 0 142,200 FRAXIPARINE 0.3 ML 0 6 90,060 ----------- TOTAL COTIZACION 662,160 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0 ------------------------------------------------ FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 0 ========= SUBTOTAL : 0 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 0 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0 ------------------------------------------------ FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 0 ========= SUBTOTAL : 0 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 0 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 92912 ------------------------------------------------ FECHA : 21/08/2025 Hora : 09:16 CLIENTE : LUISA GALUE IDENTIF : 1002155555 TELEFON : 3104550286 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 68C #15 - 114. BARRIO: EL VALLE, CASA AZUL DE ESQUINA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ HIOSCINA BUTILBROMURO 10 MG 0 10 5,750 Cod. Barra : 7703038064367 Lab: LAPROFF BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,050 ========= SUBTOTAL : 6,050 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 9,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : LUISA_19-94@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06296 ID Transaccion Auditoria : 0000446411 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:03 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 40 MG * 28 C 1 0 163,800 ----------- TOTAL COTIZACION 813,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06298 ID Transaccion Auditoria : 0000446412 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:07 CLIENTE : DENNY CEDEñO IDENTIF : 22616450 DIRECC : TELEFON : 3221562536 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 40 MG * 30 1 0 214,800 ----------- TOTAL COTIZACION 857,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06300 ID Transaccion Auditoria : 0000446414 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:23 CLIENTE : MARIA BELEN MUñOZ IDENTIF : 1048396365 DIRECC : TELEFON : 3506502315 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 ALERFAST 120 MG * 1 4 0 167,600 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 128,200 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ----------- TOTAL COTIZACION 849,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06302 ID Transaccion Auditoria : 0000446415 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:26 CLIENTE : FREDDY MAESTRE IDENTIF : 8720365 DIRECC : TELEFON : 3002563652 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ----------- TOTAL COTIZACION 777,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06304 ID Transaccion Auditoria : 0000446416 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:28 CLIENTE : JUAN APONTE IDENTIF : 10012693569 DIRECC : TELEFON : 6053652635 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTODEX DR-40 *10 3 0 96,300 ALERFAST 120 MG * 1 2 0 83,800 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 128,200 BETADUO 1 ML * 1 JE 1 0 52,800 ----------- TOTAL COTIZACION 361,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06306 ID Transaccion Auditoria : 0000446418 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 01:41 CLIENTE : LEONARDO RUEDA RUEDA IDENTIF : 8758555 DIRECC : CLL 64 47 116 CASA TELEFON : 3008049119 0 3008049119 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 128,200 CYNETIC PRO * 60 CA 1 0 99,100 ----------- TOTAL COTIZACION 781,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06308 ID Transaccion Auditoria : 0000446420 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 05:56 CLIENTE : LUDY LUZ MOSQUERA ARAGON IDENTIF : 57115779 DIRECC : ALAMEDA DEL RIO TELEFON : 3126679738 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 40 MG * 28 C 1 0 163,800 ----------- TOTAL COTIZACION 813,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06310 ID Transaccion Auditoria : 0000446422 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 06:01 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 20 MG * 30 1 0 185,500 ----------- TOTAL COTIZACION 828,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06312 ID Transaccion Auditoria : 0000446537 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 19:05 CLIENTE : WILLIAN ALBOR LICONA IDENTIF : 72192984 DIRECC : call 64b 20b 14 TELEFON : 3007043191 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESPASMYDOL * 20 TAB 0 10 18,900 NOSOTRAS EXTRA PROT 3 0 10,500 HELADO ARTESANAL TR 1 0 3,500 CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 ----------- TOTAL COTIZACION 40,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06315 ID Transaccion Auditoria : 0000446613 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 07:01 CLIENTE : LICETH CASTRO IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO VILLA NINA DEL SOCOR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 3 0 179,100 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 142,300 ----------- TOTAL COTIZACION 380,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06317 ID Transaccion Auditoria : 0000446614 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 07:03 CLIENTE : Blas Perez IDENTIF : 72130189 DIRECC : CRA 6 E NO.91-71 TELEFON : 3046267148 --------------------------------------- MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 2 0 187,000 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 298,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06319 ID Transaccion Auditoria : 0000446616 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 07:06 CLIENTE : TERNA BARROS IDENTIF : 32619530 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO GUTIERREZ HECTOR DAN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 60 MG * 14 2 0 162,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 GELIMED PLUS * 30 S 2 0 259,600 NAPROZOL 20 MG * 20 1 0 84,600 ----------- TOTAL COTIZACION 559,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06321 ID Transaccion Auditoria : 0000446724 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 19:25 CLIENTE : LUZ GOMEZ IDENTIF : 22616640 DIRECC : TELEFON : 3046245263 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIT MANGO * 500 ML 1 0 3,400 ----------- TOTAL COTIZACION 3,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06323 ID Transaccion Auditoria : 0000446725 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 19:28 CLIENTE : Julio De la cruz IDENTIF : 1697252 DIRECC : TELEFON : 3168936623 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOPERAMIDA 2 MG * 6 1 0 7,000 ----------- TOTAL COTIZACION 7,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06326 ID Transaccion Auditoria : 0000446782 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 23:40 CLIENTE : LUZ GOMEZ IDENTIF : 22616640 DIRECC : TELEFON : 3046245263 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO VILLA NINA DEL SOCOR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 346,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06328 ID Transaccion Auditoria : 0000446783 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 23:44 CLIENTE : LICETH CASTRO IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 142,300 ----------- TOTAL COTIZACION 354,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06330 ID Transaccion Auditoria : 0000446788 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 23:57 CLIENTE : NICOLAS ARAGON IDENTIF : 8444964 DIRECC : TELEFON : 31269936322 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO GUTIERREZ HECTOR DAN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 142,300 GELIMED * 30 S/S L- 1 0 112,900 GELIMED PLUS * 30 S 1 0 129,800 NAPROZOL 20 MG * 10 1 0 52,400 ----------- TOTAL COTIZACION 590,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06332 ID Transaccion Auditoria : 0000446790 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:06 CLIENTE : JOSE MARENCO IDENTIF : 8766244 DIRECC : TELEFON : 3046014686 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ GUTIERREZ FABIO M --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MESULID 3% GEL * 40 1 0 46,900 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 158,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06334 ID Transaccion Auditoria : 0000446792 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:16 CLIENTE : FREDDY MIGUEL MAESTRE IDENTIF : 72368620 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : FERNANDEZ BILBAO LILIANA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GELIMED PLUS * 30 S 1 0 129,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 241,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06336 ID Transaccion Auditoria : 0000446795 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:21 CLIENTE : NESTOR MOSQUERA IDENTIF : 19516257 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : OLIVERO OSPINO FRANKLIN ENR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 227,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06338 ID Transaccion Auditoria : 0000446797 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:24 CLIENTE : Willian Albor Licona IDENTIF : 72192984 DIRECC : call 64b 20b 14 TELEFON : 3007043191 --------------------------------------- MEDICO : REYES PEREZ DUBYS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 59,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06340 ID Transaccion Auditoria : 0000446800 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:26 CLIENTE : YALETZI ALVAREZ IDENTIF : 32865861 DIRECC : TELEFON : 3112154425 1 3432465 --------------------------------------- MEDICO : MORENO MOSQUERA MILEDHYS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROZOL 20 MG * 20 1 0 84,600 ARTRODAR 50 MG * 30 1 0 154,900 ARTRODAR 50 MG * 60 1 0 156,000 ----------- TOTAL COTIZACION 395,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06342 ID Transaccion Auditoria : 0000446802 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 00:28 CLIENTE : yesenia german IDENTIF : 55308603 DIRECC : TELEFON : 3043250409 0 --------------------------------------- MEDICO : LACERA GARCIA DEVIS ALONSO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 234,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06344 ID Transaccion Auditoria : 0000446924 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 19:22 CLIENTE : VICTOR FORRERO IDENTIF : 1129501751 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BERODUAL SOL INHALA 1 0 33,300 NORAVER GRIPA BEBID 0 2 5,958 NORAVER GRIPA DIA N 0 2 5,384 ----------- TOTAL COTIZACION 44,642 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06347 ID Transaccion Auditoria : 0000446998 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 01:59 CLIENTE : RONALD HERNáNDEZ IDENTIF : 1010052556 DIRECC : TELEFON : 3043599487 --------------------------------------- MEDICO : RIBON NAVARRO LUCIANO RAFAE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ----------- TOTAL COTIZACION 205,400 =========== --------------------------------------- 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DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : HERRERA REALES PLUTARCO JOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- APRIX * 20 TAB L-OS 1 0 31,900 ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 125,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06353 ID Transaccion Auditoria : 0000447002 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 02:03 CLIENTE : LICETH CASTRO IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA ZUNIGA ERIC RAFAEL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 111,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06355 ID Transaccion Auditoria : 0000447004 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 02:06 CLIENTE : Julio De la cruz IDENTIF : 1697252 DIRECC : TELEFON : 3168936623 --------------------------------------- MEDICO : LOPEZ MORALES EDILBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLECTADOL * 20 CAP 1 0 70,500 ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ----------- TOTAL COTIZACION 151,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06357 ID Transaccion Auditoria : 0000447006 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 02:08 CLIENTE : SANDRA SALGADO IDENTIF : 1045703033 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : DE LA HOZ SOLANO MILTON JOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 90 MG *14 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 93,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06359 ID Transaccion Auditoria : 0000447007 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 02:09 CLIENTE : ROBER DANIEL BAUTISTA ME IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3196168520 --------------------------------------- MEDICO : GAMEZ BARRERA RUBEN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORIMED 120 MG * 7 1 0 59,700 ETORIMED 60 MG * 14 1 0 81,400 ----------- TOTAL COTIZACION 141,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06361 ID Transaccion Auditoria : 0000447009 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 02:11 CLIENTE : RONALD HERNáNDEZ IDENTIF : 1010052556 DIRECC : TELEFON : 3043599487 --------------------------------------- MEDICO : ROBLES SOLANO CESAR ELIAS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ETORIMED 60 MG * 14 1 0 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**************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 93554 ------------------------------------------------ FECHA : 25/08/2025 Hora : 22:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3214608194 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06369 ID Transaccion Auditoria : 0000447200 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 01:00 CLIENTE : RUBEN VARGAS IDENTIF : 19516258 DIRECC : TELEFON : 3196302153 --------------------------------------- MEDICO : DOMINGUEZ BARRIOS GUSTAVO R --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOMED FORTE * 15 C 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 59,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06371 ID Transaccion Auditoria : 0000447202 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 01:04 CLIENTE : yesenia german IDENTIF : 55308603 DIRECC : TELEFON : 3043250409 0 --------------------------------------- MEDICO : VILORIA ALTAMAR ANDREA PATR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DILOX 600 MG * 30 T 1 0 121,900 ----------- TOTAL COTIZACION 121,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06373 ID Transaccion Auditoria : 0000447204 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 01:06 CLIENTE : JOSE MARENCO IDENTIF : 8766244 DIRECC : TELEFON : 3046014686 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ RODRIGUEZ EDGARDO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLECTADOL * 20 CAP 1 0 70,500 ----------- TOTAL COTIZACION 70,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06375 ID Transaccion Auditoria : 0000447206 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 01:07 CLIENTE : VICTOR FORERO IDENTIF : 1129501751 DIRECC : 3 TELEFON : 0 0 0 0 --------------------------------------- MEDICO : CARRILLO RODRIGUEZ PEDRO AN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DILOX 600 MG * 20 T 1 0 88,900 ----------- TOTAL COTIZACION 88,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06377 ID Transaccion Auditoria : 0000447207 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81,400 ----------- TOTAL COTIZACION 141,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06383 ID Transaccion Auditoria : 0000447213 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 01:13 CLIENTE : Lina Jimenez IDENTIF : 22742768 DIRECC : carrera 22d*64-134 TELEFON : 3013633562 --------------------------------------- MEDICO : CELIS TRUJILLO CARLOS ALFON --------------------------------------- VENDEDOR: CRISPIN ANTONIO BALLESTEROS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 ----------- TOTAL COTIZACION 52,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06385 ID Transaccion Auditoria : 0000447215 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ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX GRIPA 500 MG 0 8 11,264 ----------- TOTAL COTIZACION 11,264 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06402 ID Transaccion Auditoria : 0000447410 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 23:14 CLIENTE : LUIS HEREDIA IDENTIF : 9888941 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 APRIX F *20 TAB L-O 1 0 65,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 40 MG * 28 C 1 0 163,800 ----------- TOTAL COTIZACION 848,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06404 ID Transaccion Auditoria : 0000447412 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 23:19 CLIENTE : HAROLD PADILLA IDENTIF : 72303822 DIRECC : KARRERA 16 A N 63C-223 SEGUNDO PISO TELEFON : 3002340163 1 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 20 MG * 30 1 0 185,500 ----------- TOTAL COTIZACION 828,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06406 ID Transaccion Auditoria : 0000447413 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 23:24 CLIENTE : MARTIN SILVERA IDENTIF : 72650001 DIRECC : TELEFON : 3002563698 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 112,000 ----------- TOTAL COTIZACION 665,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06408 ID Transaccion Auditoria : 0000447414 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 23:26 CLIENTE : LAURA VECINO IDENTIF : 22616523 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTODEX DR-40 *30 3 0 288,000 ZERODOL CR 200 MG * 1 0 61,700 ALERNESS 5 MG * 10 3 0 222,900 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 ----------- TOTAL COTIZACION 796,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06410 ID Transaccion Auditoria : 0000447415 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 23:30 CLIENTE : JAIME SEGUNDO MOSQUERA IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 ALERFAST 120 MG * 1 2 0 83,800 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ----------- TOTAL COTIZACION 861,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 93713 ------------------------------------------------ FECHA : 27/08/2025 Hora : 09:32 CLIENTE : JUAN DAVID POLO MANGA IDENTIF : 1004212894 TELEFON : 3015415938 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 21B #63 - 24. BARRIO: LOS ANDES, LOCAL FORVIAL ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA * 10 AMP 0 1 6,520 Cod. Barra : 3582910009900 Lab: OPELLA (SA ELECTROLIT COCO SUERO *625 1 0 8,950 Cod. Barra : 7501125104411 Lab: PISA (SUER BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,770 ========= SUBTOTAL : 15,770 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 18,770 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,770 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : JNDAVID31@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06412 ID Transaccion Auditoria : 0000447590 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 01:25 CLIENTE : PAULA CHAVEZ IDENTIF : 1104375658 DIRECC : carrera 21b #65b - 24 TELEFON : 3219670419 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 ADOL PRO 325/5 MG * 1 0 52,200 APRIX F *20 TAB L-O 1 0 65,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 20 MG * 30 1 0 185,500 ----------- TOTAL COTIZACION 863,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06414 ID Transaccion Auditoria : 0000447591 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 01:28 CLIENTE : LUZ GUARIN IDENTIF : 1143255198 DIRECC : Kr 16 N 63B-02 TELEFON : 3184444042 1 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 20 MG * 28 C 1 0 142,200 ----------- TOTAL COTIZACION 791,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06416 ID Transaccion Auditoria : 0000447593 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 01:35 CLIENTE : ALEXANDRA SUAREZ IDENTIF : 1001944739 DIRECC : cra 22c n 64-200 TELEFON : 3136533886 3 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 ZERODOL CR 200 MG * 1 0 61,700 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 INFLACOR RETARD AMP 1 0 39,300 ----------- TOTAL COTIZACION 654,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06418 ID Transaccion Auditoria : 0000447594 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 01:37 CLIENTE : DAVID ANTONIO MOLINA CA IDENTIF : 1140852993 DIRECC : CALLE 60#15-143 SERCA A AL COLEGIO MARIANO DE MUJERES TELEFON : 3128183252 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 120 MG * 1 3 0 125,700 ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ERICOX 120 MG * 7 T 1 0 69,200 ----------- TOTAL COTIZACION 748,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06420 ID Transaccion Auditoria : 0000447706 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:17 CLIENTE : Julio De la cruz IDENTIF : 1697252 DIRECC : TELEFON : 3168936623 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SAVILOE * 320 ML 1 0 3,300 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 ----------- TOTAL COTIZACION 16,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06422 ID Transaccion Auditoria : 0000447759 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 06:31 CLIENTE : BLAS JAVIER PEREZ ANCHI IDENTIF : 72130189 DIRECC : CRA 6 E NO.91-71 TELEFON : 3013311140 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 MEPROGAL 15 MG * 10 1 0 25,000 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 40 MG * 30 1 0 214,800 ----------- TOTAL COTIZACION 830,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06424 ID Transaccion Auditoria : 0000447760 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 06:33 CLIENTE : LICETH CASTRO IDENTIF : 22616647 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 40 MG * 28 C 1 0 163,800 ----------- TOTAL COTIZACION 813,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06426 ID Transaccion Auditoria : 0000447761 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 06:38 CLIENTE : CAROLAY ZALASAR IDENTIF : 1140873734 DIRECC : Calle 63#19-30 TELEFON : 3046804498 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 BETADUO 1 ML * 1 JE 1 0 52,800 ----------- TOTAL COTIZACION 830,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06428 ID Transaccion Auditoria : 0000447763 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 06:45 CLIENTE : DINIS MAURY IDENTIF : 1143429891 DIRECC : Cra 20 64b 21 TELEFON : 3045445489 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ISOKLON 3 MG * 14 T 1 0 109,700 ----------- TOTAL COTIZACION 109,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06430 ID Transaccion Auditoria : 0000447764 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 06:48 CLIENTE : JUAN ROJAS IDENTIF : 918396 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 ----------- TOTAL COTIZACION 777,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06432 ID Transaccion Auditoria : 0000447878 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 19:21 CLIENTE : JAIME SEGUNDO MOSQUERA IDENTIF : 19516148 DIRECC : CRA 1C3 NO.48B-54 TELEFON : 3002952368 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUIMUCIL 600 MG * 0 6 18,300 ----------- TOTAL COTIZACION 18,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06434 ID Transaccion Auditoria : 0000448060 --------------------------------------- FECHA : 30/08/2025 Hora : 19:45 CLIENTE : LAURA VANESSA SOSSA IDENTIF : 7702090063547 DIRECC : TELEFON : 000 000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- QUATRO CHOICE LATA 1 0 3,200 AGUA CRISTAL CON GA 1 0 1,200 ----------- TOTAL COTIZACION 4,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06436 ID Transaccion Auditoria : 0000448061 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--------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUREX MAXIMO PLACER 1 0 16,800 WINNY TOALLITAS ALO 1 0 4,000 ----------- TOTAL COTIZACION 20,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06441 ID Transaccion Auditoria : 0000448140 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 04:44 CLIENTE : Ronald Hernández IDENTIF : 1010052556 DIRECC : TELEFON : 3043599487 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 MEPROGAL 15 MG * 10 1 0 25,000 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 PRODUO * 32 CAP 2 0 400,000 EZOLIUM 20 MG * 30 1 0 185,500 ----------- TOTAL COTIZACION 801,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06443 ID Transaccion Auditoria : 0000448142 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 04:52 CLIENTE : TERNA BARROS IDENTIF : 32619530 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CABALLERO CABALLERO IVAN TO --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTEROL 400 MG * 5 1 0 159,800 RUMONAL 15 MG * 10 1 0 30,500 APRIX F * 10 TAB L 1 0 30,900 DISPAX * 32 CAP L-G 2 0 428,400 ESOMED 40 MG * 28 C 1 0 163,800 ----------- TOTAL COTIZACION 813,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06445 ID Transaccion Auditoria : 0000448143 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 04:56 CLIENTE : JULIO ANTEQUERA IDENTIF : 72655890 DIRECC : TELEFON : 3002596332 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 2 0 314,400 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 RINAID 0.05% SPRAY 2 0 224,000 ALERFAST 120 MG * 1 3 0 125,700 NASALER SOLUCION NA 3 0 158,400 ----------- TOTAL COTIZACION 904,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 06447 ID Transaccion Auditoria : 0000448144 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 04:59 CLIENTE : CARMELO DIAGO IDENTIF : 8756219 DIRECC : TELEFON : 6053623625 --------------------------------------- MEDICO : MERCADO MARTINEZ IVAN EDUAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO MOSQUERA ARA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLEM 40 MG * 30 TA 3 0 471,600 BETADUO 1 ML * 1 JE 1 0 52,800 ALIVTUS 60 MG/10 ML 1 0 52,300 IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 ZERODOL CR 200 MG * 1 0 61,700 ----------- TOTAL COTIZACION 720,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i