DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07018 ID Transaccion Auditoria : 0000517947 --------------------------------------- FECHA : 04/08/2026 Hora : 10:26 CLIENTE : MONICA CHARRIS IDENTIF : 49688892 DIRECC : CLL 85 49 C 36 APT 101 TELEFON : 3005543666 --------------------------------------- MEDICO : REDONDO PEREZ DAYANA ANDREA --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTOPRAZOL 40 MG * 1 0 126,000 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 TRIMEBUTINA 200 MG 1 0 33,700 VENOSMIL 200 MG * 2 1 0 78,500 ----------- TOTAL COTIZACION 251,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07023 ID Transaccion Auditoria : 0000518126 --------------------------------------- FECHA : 05/08/2026 Hora : 13:03 CLIENTE : rober daniel bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: rober daniel bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MELCOX 15 MG * 10 T 1 0 54,000 ACTIN 120 MG * 30 C 1 0 145,800 BETADUO 2 ML * 1 JE 1 0 99,300 ----------- TOTAL COTIZACION 299,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION: CRA 21B #63C-03 UC EL HEBREO LC 1 TELEFONO: 3137242407 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 143039 ------------------------------------------------ FECHA : 09/08/2026 Hora : 10:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: rober daniel bautista merca ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3012622598 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07025 ID Transaccion Auditoria : 0000520848 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2026 Hora : 11:44 CLIENTE : ROBER DANIEL bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : CODINA CAMPIS ALFREDO --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SERECOR FORTE DPI 5 1 0 72,000 KLARICID 500 MG * 1 1 0 131,500 ----------- TOTAL COTIZACION 203,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07027 ID Transaccion Auditoria : 0000520938 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2026 Hora : 20:04 CLIENTE : NOHELIA ARAGON IDENTIF : 1697606 DIRECC : TELEFON : 3333333333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOXPIRIN PLUS * 120 0 4 5,100 ----------- TOTAL COTIZACION 5,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07029 ID Transaccion Auditoria : 0000520939 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2026 Hora : 20:06 CLIENTE : JORGE Cortes IDENTIF : 72270087 DIRECC : 000 TELEFON : 3218175900 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME SEGUNDO Mosquera Ara --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFENO 800 MG * 0 10 4,980 TRAMADOL GOTAS * 10 1 0 17,800 FUNGIMED CREMA * 20 1 0 23,000 AGUA CRISTAL CON GA 1 0 2,200 GASEOSA BRETANA * 3 1 0 3,300 AGUA BRISA MANZANA 1 0 3,000 ----------- TOTAL COTIZACION 54,280 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07031 ID Transaccion Auditoria : 0000521042 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2026 Hora : 13:26 CLIENTE : ROBER DANIEL bautista me IDENTIF : 1129527407 DIRECC : CRA 5C NO.57C-45 TELEFON : 3337196841 --------------------------------------- MEDICO : VANEGAS CAMARGO CAROLINA IS --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIZANIDINA 4 MG * 2 1 0 99,000 ETORICOXIB 120 MG * 1 0 55,400 ----------- TOTAL COTIZACION 154,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07033 ID Transaccion Auditoria : 0000521373 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2026 Hora : 13:28 CLIENTE : ALBERTO LOPEZ IDENTIF : 72125579 DIRECC : TELEFON : 3504698478 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIXIN GOTAS * 5 1 0 77,700 SOPHIPREN GOTAS * 5 1 0 71,000 FREEGEN * 15 ML GTS 1 0 68,900 ----------- TOTAL COTIZACION 217,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07035 ID Transaccion Auditoria : 0000521958 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2026 Hora : 17:13 CLIENTE : ROCIO MENDOSA IDENTIF : 22704244 DIRECC : kra 22c-64-66 casa TELEFON : 3178770048 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VONAU FLASH 8 MG * 1 0 103,000 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 11,000 ----------- TOTAL COTIZACION 127,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07037 ID Transaccion Auditoria : 0000522085 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2026 Hora : 10:29 CLIENTE : IRINA VERONICA Hernandez IDENTIF : 22563165 DIRECC : kra 21b-53-164 apto 1 piso 1 TELEFON : 3147781581 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRIDOT 50 MG * 30 T 1 0 105,600 ZOLEM 40 MG * 30 TA 1 0 171,000 DEFEROL 2000 U.I. * 1 0 45,000 VITAMINA E 1000 U.I 1 0 59,800 MYOSOP * 30 S/S L-G 1 0 118,900 ----------- TOTAL COTIZACION 500,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07040 ID Transaccion Auditoria : 0000522267 --------------------------------------- FECHA : 27/08/2026 Hora : 08:52 CLIENTE : CARMIÑA GOMEZ IDENTIF : 22492142 DIRECC : TELEFON : 3008480703 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICOFENTIN CREMA VA 1 0 115,900 SIDOGAL 75/1000MG * 1 0 75,000 ----------- TOTAL COTIZACION 190,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07042 ID Transaccion Auditoria : 0000522285 --------------------------------------- FECHA : 27/08/2026 Hora : 11:25 CLIENTE : LUIS FELIPE IDENTIF : 1045680793 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MARIMER HIPERTONICO 1 0 86,600 JOHNSONS BABY DERMA 1 0 67,400 ----------- TOTAL COTIZACION 154,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F72 07044 ID Transaccion Auditoria : 0000522854 --------------------------------------- FECHA : 30/08/2026 Hora : 08:48 CLIENTE : EWDUIN DE ALBA IDENTIF : 72190723 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : ANDRADE PEREZ JULIETH CAROL --------------------------------------- VENDEDOR: ROBER DANIEL bautista merca --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIENOMET 2 MG * 28 1 0 105,600 HORMEEL GOTAS * 30 1 0 118,800 ----------- TOTAL COTIZACION 224,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i